| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190236 |
| Číslo faktúry: | FD /0201/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | TEX-PRINT v.d. |
| Adresa: | Továrenská 1066,90061 Gajary |
| IČO: | 35802987 |
| Predmet: | Hudobná jar - materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 169,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Hudobná jar - materiál |
| Dátum doručenia: | 21.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0201_19 |
| Zverejnené: | 26.03.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:03.
