| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0078 |
| Číslo faktúry: | FD /0196/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | CEIBA spol. s r.o. |
| Adresa: | Nánanská cesta 36,94301 Štúrovo |
| IČO: | 36548090 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 799,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | materiál |
| Dátum doručenia: | 18.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2019 |
| Súbor: | FD_0196_19 |
| Zverejnené: | 20.03.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:14.
