| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190031 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Viliam Hodor- VH CLEAN |
| Adresa: | Dr.Št.Osuského 520/2,90613 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 34901906 |
| Predmet: | mteriál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | mteriál |
| Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
| Súbor: | FD_0165_19 |
| Zverejnené: | 13.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:38.
