Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
916901593 |
Číslo faktúry: |
FD /0082/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
Dolphin Slovakia,s.r.o. |
Adresa: |
Nídražná 1958,90028 Ivanka pri Dumaji |
IČO: |
35784776 |
Predmet: |
voda - Knižnica |
Fakturovaná suma s DPH: |
33,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
voda - Knižnica |
Dátum doručenia: |
02.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.02.2019 |
Dátum splatnosti: |
15.02.2019 |
Dátum úhrady: |
14.02.2019 |
Súbor: |
FD_0082_19 |
Zverejnené: |
14.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov