| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7901010438 |
| Číslo faktúry: | FD /0098/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | stravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1003,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | stravné |
| Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2019 |
| Súbor: | FD_0098_19 |
| Zverejnené: | 14.02.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:27.
