Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1818108220 |
Číslo faktúry: | FD /0653/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | Pow-en |
Adresa: | Prievozská 4B,82109 Bratislava |
IČO: | 43860125 |
Predmet: | Energie |
Fakturovaná suma s DPH: | 378,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Energie |
Dátum doručenia: | 12.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2018 |
Dátum úhrady: | 13.11.2018 |
Súbor: | FD_0653_18 |
Zverejnené: | 14.11.2018 |