Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180100015 |
Číslo faktúry: | FD /0619/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | DVS PRODUCTS, s.r.o |
Adresa: | Martina Rázusa 2780/25,90101 Malacky |
IČO: | 35891611 |
Predmet: | DNH |
Fakturovaná suma s DPH: | 215,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | DNH |
Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.11.2018 |
Dátum úhrady: | 05.11.2018 |
Súbor: | FD_0619_18 |
Zverejnené: | 05.11.2018 |