| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100903 |
| Číslo faktúry: | FD /0617/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Commodity s.r.o. |
| Adresa: | Pezinská 1101/56,90101 Malacky |
| IČO: | 35875151 |
| Predmet: | Toner - MCK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Toner - MCK |
| Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2018 |
| Súbor: | FD_0617_18 |
| Zverejnené: | 05.11.2018 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 19:20.
