| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201810566 |
| Číslo faktúry: | FD /0561/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Karol Bäuml-Chemiko |
| Adresa: | Fučíkova 1189/28,90851 Holíč |
| IČO: | 35455545 |
| Predmet: | deratizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | deratizácia |
| Dátum doručenia: | 04.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2018 |
| Súbor: | FD_0561_18 |
| Zverejnené: | 16.10.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 21:51.
