Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201801 |
Číslo faktúry: | FD /0563/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | Fortuna, o.z. |
Adresa: | Kvetná 560/24,90051 Zohor |
IČO: | 51278545 |
Predmet: | festival |
Fakturovaná suma s DPH: | 800,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | festival |
Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2018 |
Dátum úhrady: | 16.10.2018 |
Súbor: | FD_0563_18 |
Zverejnené: | 16.10.2018 |