| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8801074511 |
| Číslo faktúry: | FDZ/0020/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | stravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 775,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | stravné |
| Dátum doručenia: | 28.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2018 |
| Súbor: | FDZ_0020_18 |
| Zverejnené: | 18.09.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 00:32.
