Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018238 |
Číslo faktúry: | FD /0515/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | ART PRINT -CORGOŇ |
Adresa: | Párovská 8,94901 Nitra |
IČO: | 33705381 |
Predmet: | program |
Fakturovaná suma s DPH: | 98,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | program |
Dátum doručenia: | 14.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
Dátum úhrady: | 18.09.2018 |
Súbor: | FD_0515_18 |
Zverejnené: | 18.09.2018 |