Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1818105019 |
Číslo faktúry: | FD /0366/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | Pow-en |
Adresa: | Prievozská 4B,82109 Bratislava |
IČO: | 43860125 |
Predmet: | Energie |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Energie |
Dátum doručenia: | 16.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.08.2018 |
Dátum úhrady: | 23.07.2018 |
Súbor: | FD_0366_18 |
Zverejnené: | 15.08.2018 |