Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2180746 |
Číslo faktúry: | FD /0383/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | TEX-PRINT v.d. |
Adresa: | Továrenská 1066,90061 Gajary |
IČO: | 35802987 |
Predmet: | reprezentačné |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | reprezentačné |
Dátum doručenia: | 17.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2018 |
Dátum úhrady: | 23.07.2018 |
Súbor: | FD_0383_18 |
Zverejnené: | 15.08.2018 |