| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100548 |
| Číslo faktúry: | FD /0339/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Commodity s.r.o. |
| Adresa: | Pezinská 1101/56,90101 Malacky |
| IČO: | 35875151 |
| Predmet: | Toner - MCK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 375,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Toner - MCK |
| Dátum doručenia: | 28.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2018 |
| Súbor: | FD_0339_18 |
| Zverejnené: | 18.07.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 22:12.
