| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 111802135 |
| Číslo faktúry: | FD /0337/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | ENGIE Services a.s. |
| Adresa: | Jarošova 1,83103 Bratislava |
| IČO: | 35966289 |
| Predmet: | Údržba - Kino |
| Fakturovaná suma s DPH: | 728,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Údržba - Kino |
| Dátum doručenia: | 27.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2018 |
| Súbor: | FD_0337_18 |
| Zverejnené: | 18.07.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:42.
