| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180086 |
| Číslo faktúry: | FD /0336/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Viliam Hodor- VH CLEAN |
| Adresa: | Dr.Št.Osuského 520/2,90613 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 34901906 |
| Predmet: | mteriál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 87,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | mteriál |
| Dátum doručenia: | 27.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2018 |
| Súbor: | FD_0336_18 |
| Zverejnené: | 18.07.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:03.
