Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1818104211 |
Číslo faktúry: | FD /0322/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | Pow-en |
Adresa: | Prievozská 4B,82109 Bratislava |
IČO: | 43860125 |
Predmet: | Energie |
Fakturovaná suma s DPH: | -95,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Energie |
Dátum doručenia: | 15.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 11.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.07.2018 |
Dátum úhrady: | 04.07.2018 |
Súbor: | FD_0322_18 |
Zverejnené: | 18.07.2018 |