Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3100932017 |
Číslo faktúry: |
FD /0235/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
Pow-en |
Adresa: |
Prievozská 4B,82109 Bratislava |
IČO: |
43860125 |
Predmet: |
Kino - energie 05/18 |
Fakturovaná suma s DPH: |
345,82 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Kino - energie 05/18 |
Dátum doručenia: |
04.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
15.05.2018 |
Dátum úhrady: |
15.05.2018 |
Súbor: |
FD_0235_18 |
Zverejnené: |
18.05.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov