Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3100932017 |
Číslo faktúry: | FD /0234/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: | Pow-en |
Adresa: | Prievozská 4B,82109 Bratislava |
IČO: | 43860125 |
Predmet: | MCK - energie 05/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 256,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | MCK - energie 05/18 |
Dátum doručenia: | 04.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2018 |
Dátum úhrady: | 15.05.2018 |
Súbor: | FD_0234_18 |
Zverejnené: | 18.05.2018 |