| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180100180 |
| Číslo faktúry: | FD /0098/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | Commodity s.r.o. |
| Adresa: | Pezinská 1101/56,90101 Malacky |
| IČO: | 35875151 |
| Predmet: | Toner - MCK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 315,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Toner - MCK |
| Dátum doručenia: | 28.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2018 |
| Súbor: | FD_0098_18 |
| Zverejnené: | 12.03.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 22:26.
