Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8203972017 |
Číslo faktúry: |
FD /0111/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
T-Mobile Slovensko a.s. |
Adresa: |
Vajnorská 100/A,83103 Bratislava |
IČO: |
35705019 |
Predmet: |
TIK/SD-telefon 02/18 |
Fakturovaná suma s DPH: |
50,76 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
TIK/SD-telefon 02/18 |
Dátum doručenia: |
07.03.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.03.2018 |
Dátum splatnosti: |
19.03.2018 |
Dátum úhrady: |
12.03.2018 |
Súbor: |
FD_0111_18 |
Zverejnené: |
12.03.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov