Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
551180084 |
Číslo faktúry: |
FD /0064/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
AudioMaster s.r.o. |
Adresa: |
Dostojevského 10,94001 Nové Zámky |
IČO: |
36560537 |
Predmet: |
údržba - KINO |
Fakturovaná suma s DPH: |
1284,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
údržba - KINO |
Dátum doručenia: |
15.02.2018 |
Dátum vystavenia: |
02.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
12.02.2018 |
Dátum úhrady: |
16.02.2018 |
Súbor: |
FD_0064_18 |
Zverejnené: |
22.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov