Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
10160180 |
Číslo faktúry: |
FD /0727/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Mestské centrum kultúry |
Dodávateľ: |
Viliam Hodor- VH CLEAN |
Adresa: |
Dr.Št.Osuského 520/2,90613 Brezová pod Bradlom |
IČO: |
34901906 |
Predmet: |
MCK-hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: |
58,34 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
MCK-hygienické potreby |
Dátum doručenia: |
28.11.2016 |
Dátum vystavenia: |
24.11.2016 |
Dátum splatnosti: |
08.12.2016 |
Dátum úhrady: |
30.11.2016 |
Súbor: |
FD_0727_16 |
Zverejnené: |
01.12.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov